关于做好2022年学校预算工作的通知

来源:356bet体育在线发布者:学校办公室发布时间:2021-09-13

根据《省财政厅关于编制省直部门2022-2024年支出规划和2022年预算的通知》(鄂财预发〔2021〕27号)文件精神,为确保356bet 官网事业发展和工作顺利开展,现将2022年预算编制工作安排如下:

一、预算编制政策依据

预算编制主要依据:《预算法》、省政府预算工作会议精神;教育部和省教育厅关于教育改革发展的有关意见;学校规划、重点工作部署、目标任务等。

二、预算编制主要程序和任务

校内预算编报分教学类单位预算(含各学院、研究平台等)、管理类单位预算(含职能部门、教辅单位、直属单位等)两类进行。具体编制过程为“二上二下”:

(一)校内“一上”预算报送

各单位用一个月左右时间准备及申报;请202110月10日前报送。将纸质版送财务处财务科(行政楼A203)徐老师,联系电话73932;电子版发送到:416263009@qq.com。报送说明及报送资料见附件。

1.教学类单位预算报送

1)填报教学单位基本情况

为简化程序,教学单位仅填表格《校内预算教学单位申报表》。见附件2-1教学单位基本数据表、附件2-2教学单位专项经费预算申报汇总表及《专项资金项目申报文本》(附件4)。

教学单位各类基本数字是核定学院相关保障经费的重要依据,包括教职工人数、学生人数、专业数、课程数和实习基地数等。请认真浏览表格,正确录入相关数据,确保数据真实、准确。

2)专项经费申报

各教学单位根据工作需要,将学科、科研、教学(专业、课程、实践教学、学生竞赛等)、师资培训等2022年需求向归口职能部门反馈、报送专项,由学校相关职能部门集中统筹后向财务处申报。专项预算经学校和上级部门审定后,由职能部门按项目目标任务落实到相关教学单位,预算中期下达时据专项工作再分解到学院。

2.管理类单位预算报送

填报《校内预算管理单位申报表》(附件3-1:管理单位基本数据表;附件3-2:管理单位经费预算申报汇总表)、《专项资金项目申报文本》(附件4)。

1)在基本数据表中据实填报有关数据;最终以校内有关职能部门核定为准。财务处将根据预算定额测算运行经费,含各部门日常运转中发生的办公用品、差旅、交通、邮电费等。

2)经费申报表主要分为业务经费和专项经费两部分。

业务经费:除正常运转外、为完成职能性特定工作任务所发生的保障支出。

专项经费:分别由负责学科、教学、科研、人才引进、国际化、信息化、基建维修等职能部门填报,需填报《专项经费项目文本》(附件4)。

“中支地专项”“双一流资金”“政府债券”专项此次不需填报,将于2022年1月前后由学科和人事等部门以省财政中期下达专项单独报送。

3.新增资产配置和政府采购编制安排

1)新增资产配置计划和预算的编制:学校2022年度新增资产配置计划由学校资产管理部门组织,于“一上”时报送(已完成)。“二上”时学校根据财政厅核定后的资产购置控制数,结合资金情况按照从实从紧原则确定相关预算。

2)政府采购计划根据学校相应管理办法按口径分别编制:由学校采招办、财务处归口管理。由各单位按货物、工程和服务等三类分别向相关管理单位报送采购计划,其中:设备及图书等货物类分别向资产与设备处、图书馆报送。工程类由基建维修处统筹实施,分为基建项目和维修项目两类进行申报,基建及大型维修改造项目由发展规划处组织申报并报省发改委、教育厅立项确定。维修项目由各单位(含基建维修处授权后勤、亿优承办项目)向基建维修处申报排序。服务类项目由各单位根据需求向采招办、财务处申报采购计划。

资产与设备处、基建维修处分别汇总学校货物、工程维修采购计划;按照湖北省政府集中采购目录及标准的要求,由采招办、财务处会商形成年度政府采购计划。

4.专项经费项目文本编制要求

1)按规范格式填报。项目预算要有政策依据、详细测算、内容说明。根省财政厅编制要求,100万以上项目需附《项目论证意见书》,其中细化测算时要标明人数、件数、单价等标准,否则学校可不纳入安排。

2)绩效指标要求:项目预算文本必须按要求规范填报资金使用绩效目标和指标。绩效指标根据具体内容拟定,指标值的设置应该具有挑战性和压力性。

(二)预算“一下”及预算草案编制(2021年11月10日前完成)

财务处根据省财政厅下达学校的预算“一下”控制数及学校财力、上级有关精神、使用绩效情况、学校发展规划、重点工作安排、年度事业计划,综合考虑各单位报送的需求情况,汇总编制年度预算建议草案、预算草案(即校内“一下”及“二上”工作)。

(三)“二上”预算编制(2021年11月20日前完成)

学校预算领导小组形成预算方案,经学校审定后报省财政厅、省人大预工委审查(即财政“二上”)。经认定后省财政将作 “二下”下达。

(四)后续有关工作

2022年3月底前,根据省人大和省财政厅“二下”结论,校内各单位根据预算控制数进一步对业务经费、专项经费等细化(预算通知另行下达)。未按有关要求落实的,项目资金暂停执行。

在省财政厅预算下达之前暂停支付。重大合同执行和急需事项须由财务处报省财政厅批准后方可支付。

三、预算编制要求

(一)高度重视,加强领导。学校预算工作是学校事业改革发展的重要一环,与各单位履行职能、开展工作紧密相关,学校各单位应高度重视、加强领导、精心组织。各单位负责人是本单位预算责任人,务必负责处理好预算申报沟通,工作疏忽漏项的其责任自担。各业务归口职能部门要加强对相关业务提前谋划、统筹安排,并组织指导相关学院会商编制,确保预算编制高质量及时完成。

(二)统筹协调,精心组织。对于专项预算,各项目牵头单位要做好统筹协调,要制订工作计划,科学分析、加强组织。为明确责任、提高效能,由教务及实验教学、学科、人事、科研、资产、基建维修等相关职能部门主要负责人全程把握、亲自抓,并指定专人(指定1名副处级干部、1名工作人员)作为预算编制专班人员。上述部门需填报《预算编制工作专班人员表》(附件5),在本通知下发后交财务处财务科徐老师(73932)。

(三)过“紧日子”,落实硬任务。严禁申报预算时贪大求全、明细不清、目标不准,各单位要严控标准,将省委省政府和学校过“紧日子”的要求落到实处。学校将按省政府有关要求,坚决压减一般支出和非刚性、非重点项目支出;大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动,加强对地点相同、对象重叠、内容相近的公务活动整合,鼓励积极采取视频、电话、网络等新型方式开展,努力节约日常开支;学校将对相关专项项目细化管理,直至坚决调整或取消。持续强化“三公”经费管理。

(四)充分论证、有保有压。各单位应从实际出发,在充分调查研究基础上申请预算项目及额度。预算项目申报要广泛听取各方意见,要据实科学申报。对100万元以上的重大项目安排、大型仪器设备购置等要严格先行论证。

对预算申报过程中依据不清、测算不细、上报文本不规范的,学校在预算安排时可直接予以取消。对近年执行不力和绩效不明显的直接调减或取消。

(五)注重绩效,提高效益。学校进一步贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,校内各单位要牢固树立绩效理念,将预算绩效管理实质性嵌入事业发展中。“无绩效不安排”“无预算不开支”,严格控制中途增加调整,由负责教学、学科、科研、人才引进、网教、实验教学、基建维修等职能单位根据切实提高绩效管理的要求,谋划好明年工作,提前抓好重大项目管理及申报。各职能单位在专项项目申报时,对照学校重点工作,认真梳理、精心凝练,建库管理、充分研究,提出切实可行的目标任务,管出绩效,确保目标任务实现。

(六)细心组织,按时报送。各单位要细化工作环节,组织好预算文本编制申报,及时按照下达的格式、规范、时点抓好落实。各单位主动接受学校和上级部门的预算审查及问询。

 

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                              2021年9月13

  

附件1.学校2022年预算填报说明.doc

附件2.校内预算教学单位申报表(含附件2-1:教学单位基本数据表;附件2-2:教学单位专项经费预算申报汇总表).xls

附件3.校内预算管理单位申报表(含附件3-1:管理单位基本数据表;附件3-2:管理单位经费预算申报汇总表).xls

附件4.专项经费项目文本.doc

附件5.预算编制工作专班人员表.xlsx


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